索引号:000014348/2020-44447

发布机构:邯郸市民政局

名称:邯郸市民政局 2019年度部门决算公开目录

文号:无

主题分类:其他

发布日期:2020年11月16日

邯郸市民政局 2019年度部门决算公开目录

邯郸市民政局

 2019年度部门决算公开目录

 

第一部分   邯郸市民政局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   邯郸市民政局2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

第三部分  邯郸市民政局2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、 预算绩效情况说明

七、 其他重要事项的情况说明

1   机关运行经费情况

2   政府采购情况

3   国有资产占用情况

4   其他需要说明的情况

第四部分  名词解释

财政拨款收入

二、 事业收入

三、 其他收入

四、 年初结转和结余

五、 结余分配

六、 年末结转和结余

七、  基本支出

八、 项目支出

九、 其他资本性支出

十、 “三公”经费

十一、机关运行经费

十二、其他交通工具购置

十三、公务用车购置

十四、其他交通费用

十五、用事业基金弥补收支差额

十六、基本建设支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省民政事业发展法律法规、政策、规划,拟订全市民政事业发展地方性法规、政府规章草案和政策、规划并组织实施。

(二)承担依法对全市社会团体(含异地商会)、社会服务机构、非公募基金会的管理和监察责任,依法对全市社会组织进行管理和监督检查。承担市社会组织党委日常工作。

(三)拟订全市社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设、负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。参与拟订住房、教育、司法救助等相关办法;负责低保家庭经济状况信息查询与核对等工作。

(四)拟订全市城乡社区治理和基层群众自治政策。指导城乡社区治理体系和能力建设,提出加强和改进基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(五)拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。负责县(市、区)行政区域及乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。负责全市地名管理和市级行政区域界线管理工作。组织、指导县级行政区域界线的勘定和管理工作。负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作。

(六)拟订全市婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革,指导婚姻服务机构管理工作。

(七)拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革,指导殡葬服务机构管理工作。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作。拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)拟订全市残疾人权益保护政策并组织实施。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)组织拟订促进全市慈善事业发展政策,组织指导全市社会慈善捐助工作、负责社会公益性慈善捐赠监管工作,指导慈善精准扶贫帮扶工作,负责福利彩票管理工作。

(十二)拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。承办市人大、市政协建议提案事宜。

第四条  转变职能。市民政局强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

第五条  有关职责分工。与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订全市养老服务体系建设规划、地方性法规草案、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订全市应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

 根据以上职责,民政局机关内部处室设置11个,分别为:办公室、机关党委(人事处)、民管处、慈工(儿童)处、政权处、区划地名处、养老处、社会事务处、社救处、规财处、法规处

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2019年度部门决算单汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共5个。具体情况如下:

单位名称

单位性质

经费形式

邯郸民政局(本级)

行政

财政拨款

邯郸市社会福利院

事业

财政性资金基本保证

邯郸市救助管理站

事业

财政性资金基本保证

邯市殡葬管理处

事业

财政性资金定额

邯郸市按摩医院

事业

财政性资金定额

 

第二部分

邯郸市民政局2019年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    九、“三公”经费等相关信息统计表

    十、政府采购情况表

    详见附表《邯郸市民政局2019年度部门决算公开表》

 

第三部分

市民政局2019年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度决算收入总计(含结转和结余)10359.94万元,2018年度决算相比,收入减少4486.57万元,下降43.3%2019年度决算支出7392.96万元,与2018年度决算相比,支出减少6512.08万元,下降46.7%。主要原因是机构改革,职能变化。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计6724.47万元,其中:财政拨款收入6724.47万元,占100%

三、支出决算情况说明            

本部门2019年度本年支出合计决算支出7392.96万元,其中:基本支出3089.58万元,占总支出的41.79%;项目支出4303.37万元,占总支出的58.21%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收支与2018年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入6724.47万元,比2018年度收入减少4486.57万元,降低43.3%,主要是机构改革职能调整;本年支出7392.96万元,与2018年度相比,支出减少6512.08万元,降低46.7%。主要原因是机构改革,职能变化。具体情况如下:

1、一般公共预算财政拨款本年收入4618.09万元,比上年减少5919.75万元;主要原因是机构改革,职能变化,单位人员减少等;本年支出5345.41万元,比上年减少5299.56万元,降低49.7%,主要原因是机构改革,职能变化,单位人员减少等;

2、政府性基金预算财政拨款本年收入2106.38万元,比上年减少1154.24万元,降低35.39%,主要原因是机构改革,职能变化,单位人员减少等;本年支出2047.55万元,比上年减少1213.07万元,降低37.2%,主要原因是机构改革,职能变化,单位人员减少等。

(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入6724.47万元,完成年初预算的97.80%,比年初预算减少151.59万元,决算数小于预算数主要原因是人员变动,职能转变;本年支出7392.96万元,完成年初预算的107.52%,比年初预算增加516.9万元,决算数大于预算数主要原因是主要是业务变动。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算96.82%,比年初预算减少151.59万元,主要是业务变动;支出完成年初预算110.71%,比年初预算增加516.9万元,主要是业务变动。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%,与年初一致;支出完成年初预算100%,与年初一致。

(三)财政拨款支出决算结构情况2019 年度财政拨款支出7392.96万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出4877.39万元,占65.97%;卫生健康支出337.56万元,占比4.57%;城乡社区支出15万元,占比0.20%;住房保障支出115.45万元,占比1.56%;其他支出2047.55万元,占比27.70%

(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出2758.14万元,其中:人员经费 2504.42万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费253.72万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费支出共计12.25万元,与2018年度决算(60.41万元),总支出减少48.16万元,其中:因公出国支出2018年度与2019年度均为0。公务用车运行经费2019年度11.31万元,2018年度55.9万元,2019年度与2018年度相比减少44.6万元。公务接待费2019年度支出0.94万元,2018年度4.5万元,2019年度与2018年度相比减少3.56万元。“三公”经费与2018年度年初预算对比,“三公”经费支出减少2.34万元。分别为:因公出国预算和决算为0,公务用车维护费预算为11.60万元,决算为11.31万元,减少0.29万元。公务接待费预算为2.99万元,决算为0.94万元,减少原因主要是认真贯彻落实中央八项规定,严格控制一般性支出。现将“三公”经费支出决算情况说明如下: 

 

 

“三公”经费

2019年度支出

2018年度支出

2019年与2018年对比

因公出国(境)支出

0

0

0

公务用车运行维护费

11.31

55.9

-44.59

公务接待费

0.94

4.5

3.56

合计

12.25

60.41

48.16

说明:12019年度因公出国(境)情况:支出0万元,与2018年度(0万元)一样;公务用车购置支出为0元,与上年持平;

2、公务用车购置及保有情况:2019年度购置公务用车0辆,局机关及所属单位公务用车保有量30辆。

32019年度使用公共财政拨款安排公务接待10批次,90人次,与2018年度相比接待批次减少75批次,接待费减少了3.56万元。

2019年度“三公”经费支出预决算对比明细表 

“三公”经费

实际支出

年初预算

预决算对比

因公出国(境)支出

0

0

0

公务用车运行维护费

11.31

11.60

-0.29

公务接待费

0.94

2.99

-2.05

合计

12.25

14.59

-2.34

说明:2019年市级财政年初预算一般公共预算财政拨款批复 “三公”经费预算14.59万元。其中,因公出国(境)额度0万元;公务用车购置0元;公务用车运行维护费11.60万元;公务接待费2.99万元。2019年度决算公务用车运行维护费减少11.31万元,原因加强管理,压缩开支。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

一是积极开展预算绩效管理工作。按照“部门职责—工作活动—预算项目”三个层级绩效预算管理要求,对部门职责和工作活动进行全面系统梳理,理清部门支出结构,建立部门职责和工作活动分类目录,明确财政支出的条理性和层次性。在部门职责和工作活动分类目录的基础上,添加衡量部门职责、工作活动的绩效目标指标,构建绩效目标指标体系。二是按照政府“三定”方案和任务部署,分类梳理确定部门各项职责和工作举措,建立了5类主要职责16项工作活动的绩效预算管理框架和指标评价体系。对各项预算实施全面的预算绩效管理。三是强化对重点项目绩效评价结果的应用。根据市财政局安排,我局对2019年度福彩公益金项目、低保等专项资金进行了绩效评价,总体优良。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目20个,共涉及资金2587.27万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度春节困难职工救助、老年活动中心等10个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金1716.11万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“孤儿生活费”“流浪乞讨资金”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出480.89万元,政府性基金预算支出2106.38万元。从评价情况来看,2019年度,我部门按照预算绩效管理改革要求,以绩效为导向,严格执行绩效预算管理。根据市财政局的要求,重新修订了部门职责、工作活动及绩效评价指标,围绕本部门的发展规划、年度发展计划、工作计划确定的目标及年度工作任务完成情况进行评价。总体评价结果为:良。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映老年活动中心项目等个项目绩效自评结果。

(1)老年活动中心运转项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,老年活动中心运转项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保障老年人娱乐;二是提高老年人幸福指数。

(2)春节困难职工救助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,春节困难职工救助项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为69万元,执行数为69万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保障困难职工度过一个祥和春节;二是送去政府温暖。

春节困难职工救助项目支出绩效自评表

2019年度)

项目名称

春节困难救助资金

主管部门

邯郸市民政局

实施单位

邯郸市民政局

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

69

69

68

10

100%

100%

其中:当年财政拨款

 

 

 

 

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标:关心困难职工,使困难职工感受政府温暖

实际完成情况

救助困难职工2300人,关心困难职工,使困难职工感受政府温暖

实际完成2300人救助




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:救助2300

2300

2300

20

20

 

指标2:每人标准300

300

300

20

20

 

……

 

 

 

 

 

质量指标

指标1:春节前救助标准

300

300

10

10

 

指标2:困难职工认定率

 

 

10

10

 

……

 

 

 

 

 

时效指标

指标1:春节前到位

按时

按时

10

10

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

成本指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益

指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社会效益

指标

指标1:救助困难职工

100%

100%

10

10

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

生态效益

指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

可持续影响指标

指标1:每年按时开展

100%

100%

10

10

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:救助对职工满意

100%

100%

10

10

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

总分

100

100

 

                           

老年活动中心项目支出绩效自评表

2019年度)

项目名称

老年活动中心运转

主管部门

邯郸市民政局

实施单位

邯郸市民政局

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

50

50

50

10

100%

100%

其中:当年财政拨款

 

 

 

 

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

确保邯郸市老年活动中心正常运转,使老年人正常娱乐锻炼身体

正常运转




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标16000人次

6000

6000

20

20

 

指标210人工资

10

10

20

20

 

……

 

 

 

 

 

质量指标

指标1:正常运转

100%

100%

10

10

 

指标2:人员安全

100%

100%

10

10

 

……

 

 

 

 

 

时效指标

指标1:工作时间进行

按时

按时

10

10

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

成本指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益

指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社会效益

指标

指标1:老年人幸福生活

100%

100%

10

10

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

生态效益

指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

可持续影响指标

指标1:每年按时开展

100%

100%

10

10

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:老年人满意

100%

100%

10

10

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

总分

100

100

 

                           

 

 

 

七、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出117.34万元,比2018年度(141.65万元)减少24.31万元,降低17.16%。主要原因是严格管理,压缩经费。

(二)政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额244.82万元,从采购类型来看,政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 244.82万元。

(三)国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆30辆,其中:一般公务用车4辆,应急保障用车6辆,特种专业技术用车1辆,其他用车19辆;单价50万元以上的通用设备3台。

(四)其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本无收支及结转结余情况,故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4618.09

一、一般公共服务支出

29

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

2106.38

二、外交支出

30

0.00 

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00 

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00 

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00 

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00 

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

4877.39 

 

9

 

九、卫生健康支出

37

377.56 

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

15.00 

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00 

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

115.45 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00 

 

22

 

二十二、其他支出

50

2047.55 

 

23

 

二十四、债务付息支出

51

0.00 

本年收入合计

24

6724.47 

本年支出合计

52

7392.96 

用事业基金弥补收支差额

25

0.00 

结余分配

53

0.00 

年初结转和结余

26

3635.47 

年末结转和结余

54

2966.98 

 

27

 

 

55

 

总计

28

10359.94 

总计

56

10359.94 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

               

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

合计

6724.47

6724.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

208

社会保障和就业支出

4130.51

4130.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20802

民政管理事务

856.92

856.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080201

  行政运行

765.14

765.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080202

  一般行政管理事务

0.59

0.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080203

机关服务

8.74

8.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080206

民间组织管理

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080207

  行政区划和地名管理

52.96

52.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080208

  基层政权和社区建设

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080299

  其他民政管理事务支出

17.49

17.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20805

行政事业单位离退休

443.92

443.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

126.29

126.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080502

  事业单位离退休

121.06

121.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

176.69

176.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

19.88

19.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20810

社会福利

2124.45

2124.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2081001

  儿童福利

214.00

214.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2081004

  殡葬

1638.47

1638.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2081005

  社会福利事业单位

225.48

225.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2081099

  其他社会福利支出

46.50

46.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20820

临时救助

677.07

677.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

677.07

677.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

28.15

28.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

28.15

28.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

210

卫生健康支出

340.12

340.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21002

公立医院

71.06

71.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2100208

  其他专科医院

71.06

71.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21011

行政事业单位医疗

208.96

208.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2101101

  行政单位医疗

74.08

74.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2101102

  事业单位医疗

134.88

134.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21016

老龄卫生健康事务

60.10

60.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2101601

  老龄卫生健康事务

60.10

60.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

212

城乡社区支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21299

  其他城乡社区支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2129901

  2129901

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

221

住房保障支出

117.46

117.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

22102

住房改革支出

117.46

117.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2210201

  住房公积金

117.46

117.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

229

其他支出

2106.38

2106.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

2106.38

2106.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

1074.26

1074.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

1032.12

1032.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 
                           

 

 


 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

7392.96

3089.58

4303.37

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

4877.39

2305.13

2572.27

0.00

0.00

0.00

 

20802

民政管理事务

1012.34

799.18

213.16

0.00

0.00

0.00

 

2080201

  行政运行

739.11

739.11

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080202

  一般行政管理事务

0.59

0.59

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080203

机关服务

6.53

6.53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080206

民间组织管理

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

 

2080207

  行政区划和地名管理

52.96

52.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080208

  基层政权和社区建设

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

 

2080299

  其他民政管理事务支出

201.16

0.00

201.16

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

444.21

444.21

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

126.29

126.29

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

118.07

118.07

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

179.96

179.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

19.88

19.88

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20810

社会福利

2844.56

762.36

2082.21

0.00

0.00

0.00

 

2081001

  儿童福利

224.64

0.00

224.64

0.00

0.00

0.00

 

2081004

  殡葬

2347.67

495.11

1852.56

0.00

0.00

0.00

 

2081005

  社会福利事业单位

225.75

225.75

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2081099

  其他社会福利支出

46.50

41.50

5.00

0.00

0.00

0.00

 

20820

临时救助

552.55

297.02

255.53

0.00

0.00

0.00

 

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

552.55

297.02

255.53

0.00

0.00

0.00

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.37

2.37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

2.37

2.37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

21.37

0.00

21.37

0.00

0.00

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

21.37

0.00

21.37

0.00

0.00

0.00

 

210

卫生健康支出

337.56

337.56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21002

公立医院

71.06

71.06

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100208

  其他专科医院

71.06

71.06

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

206.40

206.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

74.08

74.08

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

132.32

132.32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21016

老龄卫生健康事务

60.10

60.10

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101601

  老龄卫生健康事务

60.10

60.10

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

 

21299

  其他城乡社区支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

 

2129901

  2129901

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

115.45

115.45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

115.45

115.45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

115.45

115.45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

2047.55

331.45

1716.11

0.00

0.00

0.00

 

22960

彩票公益金安排的支出

2047.55

331.45

1716.11

0.00

0.00

0.00

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

1015.43

331.45

683.99

0.00

0.00

0.00

 

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

1032.12

0.00

1032.12

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 
                     

 


 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04

 

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

 

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

4618.09

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

2106.38

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

4877.39

4877.39

0.00

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

337.56

337.56

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

115.45

115.45

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、其他支出

51

2047.55

0.00

2047.55

 

 

23

 

二十四、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

6724.47

本年支出合计

53

7392.96

5345.40

2047.55

 

年初财政拨款结转和结余

25

3635.47

年末财政拨款结转和结余

54

2966.98

2686.41

280.57

 

一、一般公共预算财政拨款

26

3413.72

 

55

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

221.75

 

56

 

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

 

总计

29

10359.94

总计

58

10359.94

8031.81

2328.13

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

5345.40

2758.14

2587.27

 

208

社会保障和就业支出

4877.39

2305.13

2572.27

 

20802

民政管理事务

1012.34

799.18

213.16

 

2080201

  行政运行

739.11

739.11

0.00

 

2080202

  一般行政管理事务

0.59

0.59

0.00

 

2080203

机关服务

6.53

6.53

0.00

 

2080206

民间组织管理

5.00

0.00

5.00

 

2080207

  行政区划和地名管理

52.96

52.96

52.96

 

2080208

  基层政权和社区建设

7.00

0.00

7.00

 

2080299

  其他民政管理事务支出

201.16

0.00

201.16

 

20805

行政事业单位离退休

444.21

444.21

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

126.23

126.29

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

118.07

118.07

118.07

 

2080505